Текелийский центр оказания специальных социальных услуг «Шапағат»
Текели +14 C°

Бюджет

Пояснительная к бюджетной программе 002 015, на 2020 год
по КГУ «Текелийский центр оказания специальных социальных услуг Шапағат»

Затраты по программе 002 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг» ,подпрограмме 015 «За счет средств из местного бюджета» на 2020 год всего составили 462173,0 тыс.тенге,011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» всего составили 55301,0 тыс.тенге, 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и органихации » на 2020 год всего составили 5250,0 тыс. тенге. Всего затрат на 2020 год составили 522 724 тыс. тенге. В том числе по спецификам экономической классификации расходов составили:

По 111 специфике «Оплата труда » на 2020 год потребность рассчитана на основании тарификационных списков и приложенных к ним расчетов (оплата праздничных, ночных, категорий и т.д.) . При штатной численности 240,5 единиц потребность ФОТ составила 223 825,0 тысяч тенге..из республиканского бюджета ФОТ составило 55 301,0 тысяч тенге.

По 113 специфике рассчитаны компенсационные выплаты, т.е. оздоровительные на основании тарификационного списка в размере одного оклада работников, являющихся гражданскими служащими. Потребность составила 4373,0 тысяч тенге. Из республиканского бюджета 1533,0 тысяч тенге.

По 121-й специфике потребность составила 12086,0 тыс. тенге, при ставке 6% от налогооблагаемого фонда оплаты труда.

По 122-й специфике потребность составила 7050,0 тыс., при ставке 3,5% от налогооблагаемого фонда оплаты труда.

По 123-й специфике взносы на обязательное страхование потребность составила 121,0 тыс. тенге .

По 124-й специфике обязательные страхование потребность составила 4476,0 тыс. тенге, при ставке 2% от налогооблагаемого фонда оплаты труда.

По 141 специфике «Приобретение продуктов питания», потребность на продукты питания в 2020 году рассчитана на основании «натуральных норм питания для престарелых и инвалидов, обслуживающихся в домах интернатах общего типа», Потребность составила 130 447,0 тыс.тенге.

По 142 специфике на приобретение медикаментов и изделий мед назначения требуется 9499,0 тыс.тенге.

По 144-й специфике «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» для приобретения бензина и машинных масел в год потребуется 1223,0 тысяч тенге. Имеются 2 спец автомашина (Газ-2705 и Уаз 39629 «Скорая помощь»), 1 легковой служебный автомобиль, 1 Тайота хайс На данный момент все в исправном состоянии.

По 149-й специфике «Приобретение прочих запасов» потребность составила за год 24959,0 тысяч тенге.

1) На мягкий инвентарь, одежду и обувь опекаемым расход составляет 19028,0 тысяч тенге.

2) затраты на закупку расходных материалов – бумага офисная, бумага факсовая, картриджи и т.д. -составили 1202,0 тысяч тенге.

3) на хоз.товары и малоценные предметы для нужд МСУ (канцтовары, посуда, хозяйственный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства, спец.одежда для персонала, товары для обслуживания здания и т.д.) потребность составила 4729,0 тысяч тенге. Увеличение потребности по этой специфике произошло за счет планирования увеличения цен на товары.

По специфике 151 «Оплата коммунальных услуг» затраты составили 29 304,0 тыс.тенге. Увеличение затрат по данной специфике по сравнению с прошлым годом произошло за счет планируемого повышения тарифов на коммунальные услуги в

2020 году.

По специфике 152 «Оплата услуг связи» Всего затрат – 1177,0 тысяч тенге. Имеется 6 телефонных точек с междугородней связью, 2 точки из них имеет доступ к сети интернет.

По 159-й специфике «Оплата прочих услуг и работ» общая годовая потребность на 2020г. составляет 9769,0 тыс.тенге.

Из них:

1) на текущий ремонт здания -5706,0 тыс. тенге. Планируется проведение текущего ремонта в жилых блоках Ж,Ж1,Е, т.е побелка , покраска в жилых комнатах, коридорах, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом корпусов,покраска металлических ограждений территории учреждения.

2) для содержания и обслуживания здания :

- услуги охраны обьекта с помощью средств охранно-тревожной сигнализации– 240,0 тыс. тенге.

- услуги дезобработки, дезинсекции -203,0 тыс.тенге

- услуги по вывозу мусора–520,0 тыс.тенге

- услуги банка 0,3% -473,0 тыс. тенге

- текущий ремонт основного оборудования( центрифуги, стиральные машины, электроплиты, холодильные шкафы и т.д.) – 870,3 тыс. тенге

- прочие услуги (поверка средств измерения, тех. обслуживание пожарной сигнализации, утилизация медицинских отходов, изготовление стендов ,табличек, бланков, сопровождение программного обеспечения, участие на семинарах и т.д.) –1756,7 тыс.тенге. Расчеты произведены с учетом повышения тарифов, цен на вышеуказанные услуги.

По 161-й специфике требуются дополнительные средства в связи с увеличением МРП на 2020г. Затраты составили 232,0 тыс.тенге.

По 169-й специфике «Прочие текущие затраты» в 2020 году затраты составили - 2099,0 тыс.тенге. Из них на погребение опекаемых из-за ожидаемого увеличения тарифов затраты составили 2063,0 тыс.тенге. А также на прочие текущие затраты (техосмотр автомашин, плата за загрязнение окружающей среды) –36,0 тыс. тенге.


Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».